强化内控审计监督 筑牢国企发展根基——山东公用置业集团开展2026年度权属公司内部控制审计工作

嘉祥玖贡置业有限公司开展2026年度内部控制专项审计工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向，对权属企业内控体系建设及运行情况开展全面“体检”，以高质量内部审计护航公司高质量发展。

本次内部控制审计严格按照年度审计工作计划实施，审计组统筹谋划审计方案，明确审计范围、核查要点与工作标准，综合运用资料审阅、实地核查、座谈访谈、凭证抽查等多种方式，通过穿透式监督检查，实现对权属企业内控审计全覆盖。审计重点围绕三大维度开展核查，一是治理与组织架构层面，重点检查企业公司章程、董事会议事规则及决策记录，内部控制管理制度，查找治理机制短板，夯实企业治理根基。二是业务全流程层面，聚焦土地获取与项目立项、工程建设管理、营销与销售管理、财务管理与资金管控等核心业务链条，逐项核查业务审批、执行、归档全流程规范性，排查业务运行中的流程漏洞与合规风险。三是审计与监督层面，检查权属企业内部监督机制建设、问题整改落实、监督成果运用等情况，打通监督闭环管理链条。

审计过程中，审计组坚持审计监督与服务赋能并重，既客观揭示内控建设、制度执行、经营管理中存在的薄弱环节和突出问题，深挖问题产生的根源，也结合企业经营实际提出针对性、可落地的审计建议，做到“审、帮、促”一体推进。审计不局限于查找表面问题，更加注重从制度机制层面剖析成因，推动权属企业补齐制度短板、优化业务流程。

下一步，置业集团将扎实做好审计“后半篇文章”，建立问题台账，实行销号管理，压实权属企业整改主体责任，明确整改时限、责任人员，坚决杜绝纸面整改。同时强化审计成果转化，以审计发现问题倒逼内控体系迭代升级，推动审计、风控、合规监督协同联动，持续提升权属企业规范化管理水平，为公司稳健运营筑牢内控风控屏障。

置业集团